| tipo de
riesgo |
factor de
riesgo externo |
factor de
riesgo interno |
tipo de impacto |
probabilidad |
impacto |
riesgo inherente |
tipo de control |
clase de control |
frecuencia |
documentación
del control |
efectividad del
control |
Probabilidad |
Impacto |
riesgo residual |
política de
manejo |
| Estratégico |
Social |
Estructura |
1.1.Confidencialidad
de información/Personal |
Casi seguro |
Catastrófico |
Extremo |
Preventivo |
Manual |
Diario |
Documentado |
1.No se aplica |
Si |
Si |
Extremo |
Reducir la
probabilidad |
| Operativo |
Cultural |
Cultura
organizacional |
1.2.Confidencialidad
de información/Grupo de trabajo |
Probable |
Mayor |
Alto |
Detectivo |
Automático |
Semanal |
No documentado |
2.Se aplica pero no
efectivo |
No |
No |
Alto |
Reducir el impacto |
| Cumplimiento |
Económico |
Modelo de operación |
1.3.Confidencialidad
de información/Relativa al proceso |
Posible |
Moderado |
Moderado |
Correctivo |
|
Bimensual |
|
3.Se aplica y es
efectivo |
|
|
Moderado |
Transferir el riesgo |
| Imagen |
Tecnológico |
Cumplimiento de
planes y programas |
1.4.Confidencialidad
de información/Institucional |
Improbable |
Menor |
Bajo |
|
|
Quincenal |
|
|
|
|
Bajo |
Aceptar el riesgo |
| Financiero |
Político |
Sistemas de
información |
1.5.Confidencialidad
de información/Estratégica |
Raro |
Insignificante |
|
|
|
Mensual |
|
|
|
|
|
Evitar el riesgo |
| Tecnológico |
Legal |
Procesos y
procedimientos |
2.1.Credibilidad o
imagen/Grupo de funcionarios |
|
|
|
|
|
Bimestral |
|
|
|
|
|
|
| Corrupción |
Ambiental |
Recursos humanos |
2.2.Credibilidad o
imagen/Todos los funcionarios |
|
|
|
|
N.A |
Perdida
de la infraestructura tecnologica, que perjudica el proceso de
aprendizaje
|
|
improbable |
|
Moderado |
Impartiendo sentido de
pertenencia |
| |
N.A. |
Recursos económicos |
2.3.Credibilidad o
imagen/Usuarios ciudad |
|
|
|
|
N.A |
Semestral |
|
|
|
|
planes de trabajo a
medio tiempo prestados por bienestar universitario |
Preventivo |
| |
|
N.A. |
2.4.Credibilidad o
imagen/Usuarios región |
|
|
|
|
|
Anual |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2.5.Credibilidad o
imagen/Usuariso país |
|
|
|
|
|
Permanente |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
3.1.Legal/Multas |
|
|
|
|
|
Esporádico/Sorpresivo |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
3.2.Legal/Demandas |
|
|
|
|
|
Cuando se requiera |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
3.3.Legal/Investigación
disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
3.4.Legal/Investigación
fiscal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
3.5.Legal/Intervención-sanción |
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |
|
|
4.1.Operativo/Ajustes
a una actividad concreta |
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|
| |
|
|
4.2.Operativo/Cambios
en procedimientos |
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|
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|
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|
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|
| |
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|
4.3.Operativo/Cambios
en la interacción de los procesos |
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| |
|
|
4.4.Operativo/Intermitencia
en el servicio |
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| |
|
|
4.5.Operativo/Paro
total del proceso |
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